Приход товара в 1с розница пошаговая инструкция

Встречайте новый материал в серии с инструкциями и видеоуроками по 1С.

Он посвящён оприходованию товара в программе 1С Розница в редакции 2.3. Покажем, как создать документ о приходе товаров на склад, добавить позиции из номенклатуры, установить цены и с помощью отчёта проверить оформление прихода на склад. Читайте текстовую инструкцию, смотрите скриншоты. 

Оприходование и поступление — разные операции, хотя действия и похожи. Ниже мы будем говорить о приходе товара на склад: это может быть переброска со склада на склад, добавление обнаруженных излишков, начало заполнения базы и др.
Если вам нужно завести поступление товара от поставщика, смотрите эту инструкцию.

Создание документа на приход товара

1. Зайдите в раздел Склад → Складские операции → Оприходование товаров.

2. Нажмите кнопку Создать.

3. Отметьте Склад, на который идёт приход (складов в списке может быть несколько, надо выбрать один). 

4. В поле Аналитика хоз. операции* выберите вариант Оприходование товаров.

* В отдельной статье мы рассказываем, как создать хозяйственную операцию на такие оприходование и списание товаров.

Добавление товаров

Есть несколько способов добавить товары: 

• отсканировать штрих-коды сканером, подключённым к компьютеру с 1С;

• выгрузить данные с терминала (ТСД);

• добавить товары самостоятельно, нажав на значок зелёного плюсика (слева на панели);

• воспользоваться подбором. 

Подробнее покажем последний вариант. 

Подбор товаров 

1. Нажмите кнопку Заполнить и выберите строку Подобрать товары.

2. Настройте подходящий вариант обзора.

В нашем случае выбран «по иерархии номенклатуры», чаще всего это самый удобный вариант. 

3. Кликните по нужному разделу в левом окне. Справа отобразятся товары раздела. 

4. Поставьте галочку у слов «Показывать подобранные товары» — в нижней половине экрана вы сможете видеть, что добавляете.

5. Кликните по нужным позициям, чтобы добавить их в ваш подбор.

6. Нажмите на пиктограмму документа со стрелочкой, чтобы сделать проводку.

Установка цен

Теперь приступим к работе с ценами. 

Нажмите на пиктограмму с двумя документами (слева от значка печати). 

В выпадающем списке выберите строку Установка цен номенклатуры.

Откроется подробная информация по ценам. 

Есть два варианта:

А. Заполнение вручную. В таблице с розничной ценой в колонке «новая цена» оператор должен проставить стоимость товаров из прихода. 

Б. Автоматический подсчёт. Если есть соответствующие настройки, программа сама подставит цену, исходя из заданных формул. Этот момент настраивается отдельно. 

Если вы уже оформляли поступление с товарами, закупочные цены отобразятся из того документа.  

Проводка документа

Нажмите Провести и закрыть. 

Готово! Теперь вы знаете, как создать документ для оприходования товаров на склад, как добавить в него конкретные товары и каким образом задать цены.

Отчет о движении документа

Есть возможность проверить поступление товара на склад. 

1. Выделите в списке документ, с которым работали. 

2. Нажмите на кнопку Отчеты. 

3. В выпадающем списке выберите строку Движение документа.

Откроется окно под названием «Движение документа Оприходование товаров…».

В регистре накоплений видим, что товары как приход числятся на складе компании.

— 

Статью подготовила редакция блога portkkm.ru. Информационная поддержка: Александр Киселев, программист АСЦ ПОРТ. 

Если у вас есть вопросы по автоматизации и настройке 1С, пишите комментарии на сайте и в соцсетях, звоните или приезжайте в один из офисов ПОРТ в Красноярске.

Рассмотрим вопрос оформления поступления товаров в 1С:Розница. Для начала, нужно создать контрагента в качестве поставщика, от которого мы будем оформлять в дальнейшем поступление товаров. Для этого, заходим в раздел Закупки и открываем Поставщики.

Нажимаем Создать и переходим к пункту График оплаты.

Составляем график платежей за товары, согласно ранее заключенному договору с поставщиком, будь то нал/безнал., предоплата либо отсрочка платежа и т.д. Вот, например, так будет выглядеть график оплаты с отсрочкой платежа на 30 дней и оплатой по 50% от суммы за наличные.

В форме создания контрагента заполняем необходимые параметры:

1. Выбираем Правовой статус;
2. Оставляем галочку Поставщик;
3. Вводим короткое Наименование;
4. Полное наименование поставщика;
5. Можно указать в какую он Входит в группу;
6. Указываем реквизиты ИНН, КПП, ОГРН и ОКПО;
7. Добавляем созданный нами ранее График оплаты;
8. Проверяем и нажимаем Записать и закрыть.

Как оформить поступление товара в 1С:Розница

После создания поставщика в программе и фактическому принятию товаров от него в магазине, можно приступать к созданию документа для оформления поступления товаров. Зайдем в раздел Закупки и откроем Поступления товаров.

Нажимаем Создать, затем нажимаем вкладку Дополнительно и открываем ее. Выбираем здесь учитывать или не учитывать НДС в зависимости от налогообложения нашей организации, вводим номер входящей накладной от поставщика и счет-фактуры по необходимости.

Затем, выбираем в шапке документа Поставщика, проверяем указанные рядом магазин и склад? на который поступает товар, а затем уже на вкладке Товары по факту мы добавляем нужные товары с ценами, согласно товарной накладной от поставщика. Если какой-то товар получаем впервые и его нет в справочнике Номенклатура, тогда, соответственно, его нужно будет предварительно Создать. Итак, добавим товар, установим закупочные цены и сверяем итоговую сумму в программе с приходной накладной от поставщика.

Дальше на вкладке Этапы оплат нажимаем Заполнить по графику поставщика, чтобы добавить тот график, который мы указывали при создании поставщика, а затем в поле Сумма мы указываем ту часть от суммы, которую, соответственно, планируем отдать согласно выбранному графику и ориентировочной в колонке Дате платежа.

Затем проводим документ поступления и выбираем Установка цен номенклатуры.

Проверяем розничную цену на новый товар и нажимаем Провести и закрыть.

Теперь можно распечатать ценники на новый товар. Для этого мы выбираем Ценники.

Выбираем заранее подготовленный шаблон для ценников. Затем, нажимаем Установить и выбираем Количество ценников. После выбора шаблона и указания количества, нажимаем Печать и печатаем ценники на новый товар.

Новый документ с поступлением товаров готов. И если мы сейчас выделим документ, нажмем на отчеты и выберем Движения документа.

Тогда сможем увидеть из основных разделов, образование задолженности перед поставщиком в разделе Расчеты с поставщиком, а также приход товаров к нам на склад в разделе Товары на складах.

Настройку 1C:Розница мы осуществляем в рамках услуги по сопровождению этого продукта. Обратитесь к нам в чате за подробностями! Узнайте больше о внедрении 1С:Розница под ключ.

Чтобы оформить приход товаров на склад в 1С: Рознице 2.2 необходимо создать документ Поступление товаров. Для каждой накладной ТОРГ-12 необходимо создать отдельный документ Поступления товаров.

Этот документ можно создать как самостоятельно, так и на основании Заказа поставщику.

Чтобы создать документ без Заказа поставщику, перейдите в раздел Закупки — Поступления товаров. Далее нажимаем кнопку Создать.

Открывается форма документа. В шапке заполняем следующие поля:

• Поставщик, от которого поступил товар – выбирается из списка контрагентов;
• Магазин, в который поступил товар;
• Склад, на который будет приходоваться товар, по умолчанию — склад поступления, указанный для данного магазина;
• Организация, по умолчанию подставляется организация склада.

Дата и номер документа заполняется автоматически, при необходимости их можно редактировать.

Далее заполняем табличную часть на вкладке Товары по факту.

Удобнее всего это сделать или с помощью кнопки Заполнить – Подобрать товары, или с помощью кнопки Найти по штрихкоду (или F7), или же с помощью сканера штрихкодов, если он подключен к вашей 1С.

Далее заполняем вкладку Этапы оплаты через кнопку Добавить.

Вы можете выбрать:

• Форму оплаты: Наличная, Безналичная или Взаимозачет.
• Вид платежа: Предоплата или Отсрочка платежа

Также важно указать срок отсрочки платежа, процент оплаты, дату.

В нашем примере будет Безналичная форма оплаты, Вид платежа – Предоплата, процент платежа – 100%. Для отражения оплаты поставщику за товары в накладной необходимо создать документ Регистрация безналичной оплаты на основании нашего Поступления товаров.

Для этого нажимаем кнопку Создать на основании – Регистрация безналичной оплаты.

Открывается форма документа. Видим, что в нем автоматически заполнены все поля, кроме статьи движения денежных средств. Выбираем необходимую из списка. Нажимаем кнопку Провести и закрыть.

Возвращаемся к документу Поступления товаров, видим, что на вкладке Этапы оплаты статус оплаты автоматически изменился на Оплачен. Это значит, что оплата поставщику успешно отразилась в учете.

Готово! Закупленные товары поставлены на склад. После закупки можно установить цены товаров для дальнейшей продажи.

Как оформить поступление товара

После того как вы добавили нового поставщика в программу 1С Розница, как это сделать можно прочитать в нашей статье «Как создать поставщика в 1С Розница 2.3», можно приступать к формированию необходимого документа для принятия товаров. Для этого нам необходимо перейти в раздел Закупки и открыть ссылку Поступления товаров.

Нажимаем Создать, следующим шагом нам нужно будет найти в нижней части вкладку Дополнительно и открыть её. В открывшейся вкладке нам нужно выбрать, учитывать или не учитывать НДС в зависимости от налогообложения нашей организации, вводим номер входящей накладной от поставщика и счет-фактуры по необходимости.

Далее, выбираем в шапке документа Поставщика, проверяем указанные рядом магазин и склад на который поступает товар, а затем уже на вкладке Товары по факту мы добавляем нужные товары с ценами, согласно товарной накладной от поставщика. Если какой-то товар вы получаете впервые и его нет в справочнике Номенклатура, тогда, соответственно, его нужно будет предварительно Создать. Итак, добавим товар, установим закупочные цены и сверяем итоговую сумму в программе с приходной накладной от поставщика.

Дальше на вкладке Этапы оплат нажимаем Заполнить по графику поставщика, чтобы добавить тот график, который мы указывали при создании поставщика, а затем в поле Сумма мы указываем ту часть от суммы, которую, соответственно, планируем отдать согласно выбранному графику и ориентировочной в колонке Дате платежа. Например, сумма накладной в нашем случае вышла на 94 006 руб с отсрочкой платежа на 21 день, соответственно, платежи планируются через каждые 7 дней по 30%, 30% и на 21 день — 40% от суммы, то есть по 28200 рублей первые две недели и 37606 рублей на 21 день.

После этого, нужно провести документ поступления, далее нажимаем на пиктограмму с зеленой стрелкой и выбираем Установка цен номенклатуры.

Обязательно проверяем розничную цену на новый товар и нажимаем Провести и закрыть.





Теперь можно переходить непосредственно к печати ценников на новый товар. Для этого мы нажимаем на пиктограмму с изображением принтера и выбираем Ценники.

Выбираем из списка заранее подготовленный шаблон для ценников.

Затем, снова нажимаем Установить и выбираем Количество ценников.

Вводим 1 для печати по одному ценнику на каждый товар и нажимаем ОК.

После выбора шаблона и указания количества, нажимаем Печать.

Готово, теперь можно печатать ценники на новый товар.

Итак, новый документ с поступлением товаров готов. И если мы сейчас выделим документ, нажмем на отчеты и выберем Движения документа.

Тогда сможем увидеть из основных разделов, образование задолженности перед поставщиком в разделе Расчеты с поставщиком, а также приход товаров к нам на склад в разделе Товары на складах.